Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Voda – 571 – vyúčtovanie
ZVS
-217,42 €
31.1.2017
31.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2017
Dátum platby 31.1.2017
Dátum evidencie 31.1.2017
Suma s DPH -217,42 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ ZVS, a.s. OZ Topoľčany, Továrnicka 2208, 95501 Topoľčany, IČO: 36550949
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Voda – 572
ZVS
-98,16 €
31.1.2017
31.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2017
Dátum platby 31.1.2017
Dátum evidencie 31.1.2017
Suma s DPH -98,16 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ ZVS, a.s. OZ Topoľčany, Továrnicka 2208, 95501 Topoľčany, IČO: 36550949
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Správcovský poplatok
ID: 17007 – Služby Top
216,00 €
31.1.2017
31.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2017
Dátum platby 31.1.2017
Dátum evidencie 31.1.2017
Suma s DPH 216,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Služby Top, s .r. o., Brezová 328, 955 01 Tovarníky, IČO: 44314507
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kultúrny dom – inštalačné práce
Peter Liška
400,00 €
30.1.2017
30.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.2.2017
Dátum platby 31.1.2017
Dátum evidencie 30.1.2017
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Peter Liška, 125, 95605 Nitrianska Blatnica, IČO: 35038071
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kultúrny dom – inštalačné práce
Peter Liška
94,68 €
30.1.2017
30.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.2.2017
Dátum platby 12.12.2017
Dátum evidencie 30.1.2017
Suma s DPH 94,68 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Peter Liška, 125, 95605 Nitrianska Blatnica, IČO: 35038071
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Jedálne kupóny – 600 ks 4/50
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2 739,54 €
27.1.2017
27.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.2.2017
Dátum platby 31.1.2017
Dátum evidencie 27.1.2017
Suma s DPH 2 739,54 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, IČO: 31396674
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zverejnenie informácií v Zlatých sránkach
MEDIATEL s.r.o.
106,80 €
19.1.2017
19.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.2.2017
Dátum platby 24.1.2017
Dátum evidencie 19.1.2017
Suma s DPH 106,80 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MEDIATEL s.r.o., Prešovská 38/B, 82102 Bratislava, IČO: 35859415
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zverejnenie inzercie
MEDIATEL s.r.o.
18,00 €
19.1.2017
19.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.2.2017
Dátum platby 24.1.2017
Dátum evidencie 19.1.2017
Suma s DPH 18,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MEDIATEL s.r.o., Prešovská 38/B, 82102 Bratislava, IČO: 35859415
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odborné práce na distibučnej sieti
SPP - distribúcia
80,26 €
15.1.2017
15.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.1.2017
Dátum platby 24.1.2017
Dátum evidencie 15.1.2017
Suma s DPH 80,26 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava, IČO: 35910739
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Plyn – vyúčtovanie KD
Slovenský plynárenský priemysel
-2 603,64 €
15.1.2017
15.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.1.2017
Dátum platby 10.2.2017
Dátum evidencie 15.1.2017
Suma s DPH -2 603,64 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Plyn – vyúčtovanie – HZ
Slovenský plynárenský priemysel
-116,18 €
15.1.2017
15.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.1.2017
Dátum platby 5.7.2024
Dátum evidencie 15.1.2017
Suma s DPH -116,18 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Plyn – vyúčtovanie – HZ
Slovenský plynárenský priemysel
-116,18 €
15.1.2017
15.1.2017
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.1.2017
Dátum platby 10.2.2017
Dátum evidencie 15.1.2017
Suma s DPH -116,18 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
