Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra občerstvenie DU
ID: 190033 – Peter Jánoš - Repos
454,60 €
25.3.2019
25.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.4.2019
Dátum platby 1.4.2019
Dátum evidencie 25.3.2019
Suma s DPH 454,60 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Peter Jánoš - Repos, Piešťanská 2/2, 95605 Radošina, IČO: 33141711
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 8229759522 – Slovak Telekom a. s.
71,48 €
22.3.2019
22.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.4.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 22.3.2019
Suma s DPH 71,48 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Satelit Maxi
ID: 30901183 – Digi Slovaki
15,90 €
21.3.2019
21.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.4.2019
Dátum platby 11.4.2019
Dátum evidencie 21.3.2019
Suma s DPH 15,90 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Digi Slovaki, s. r. o., Rontgenova 26, 85101 Bratislava, IČO: 35701722
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra licencia mzdy
ID: 190100012 – Remek spol. s r. o.
48,00 €
19.3.2019
19.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.3.2019
Dátum platby 29.3.2019
Dátum evidencie 19.3.2019
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Remek spol. s r. o., Piaristická 25, 94901 Nitra, IČO: 36535605
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra tem. vých. plány
ID: 21904737 – RAABE s.r.o.
39,16 €
19.3.2019
19.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.4.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 19.3.2019
Suma s DPH 39,16 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava, IČO: 35908718
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra OP kotlov
ID: 1900047 – Revitrys s. r. o.
237,32 €
10.3.2019
10.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2019
Dátum platby 29.3.2019
Dátum evidencie 10.3.2019
Suma s DPH 237,32 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Revitrys s. r. o., SNP 19/74, 95641 Uhrovec, IČO: 50097091
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra OPP
ID: 20190080 – Alena Chudobová TOP-TEXT
124,64 €
7.3.2019
7.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.3.2019
Dátum platby 12.3.2019
Dátum evidencie 7.3.2019
Suma s DPH 124,64 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, 95621 Jacovce, IČO: 33990166
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra verejné obstarávanie
ID: 1020190031 – Prvá Komunálna Finančná a. s.
120,00 €
7.3.2019
7.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.3.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 7.3.2019
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Prvá Komunálna Finančná a. s., Samova 11, 94901 Nitra, IČO: 36557129
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 1330079934 – O2 Slovakia
65,13 €
6.3.2019
6.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.3.2019
Dátum platby 19.3.2019
Dátum evidencie 6.3.2019
Suma s DPH 65,13 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 1330079933 – O2 Slovakia
0,33 €
6.3.2019
6.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.3.2019
Dátum platby 20.3.2019
Dátum evidencie 6.3.2019
Suma s DPH 0,33 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 1330079906 – O2 Slovakia
24,00 €
6.3.2019
6.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.3.2019
Dátum platby 20.3.2019
Dátum evidencie 6.3.2019
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra kľúč RT trojhran
ID: 1222019 – Tools Factory s.r.o.
7,97 €
5.3.2019
5.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.3.2019
Dátum platby 8.3.2019
Dátum evidencie 5.3.2019
Suma s DPH 7,97 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Tools Factory s.r.o., Farská 13, 07101 Michalovce, IČO: 46578102
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
