Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 8230156345 – Slovak Telekom a. s.
28,13 €
1.4.2019
1.4.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 1.4.2019
Suma s DPH 28,13 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra systémová podpora
ID: 1191043 – Topset solutions
114,00 €
1.4.2019
1.4.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.4.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 1.4.2019
Suma s DPH 114,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Topset solutions, spol. s r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava, IČO: 46919805
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 8230115596 – Slovak Telekom a. s.
102,10 €
1.4.2019
1.4.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2019
Dátum platby 30.4.2019
Dátum evidencie 1.4.2019
Suma s DPH 102,10 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra zemný plyn
ID: 8687231096 – SPP a.s.
912,00 €
1.4.2019
1.4.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.5.2019
Dátum platby 9.5.2019
Dátum evidencie 1.4.2019
Suma s DPH 912,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra zemný plyn
ID: 8687231100 – SPP a.s.
272,00 €
1.4.2019
1.4.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.5.2019
Dátum platby 13.5.2019
Dátum evidencie 1.4.2019
Suma s DPH 272,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vodné
ID: 8980016463 – Západosl. vodár. spol. a.s.
311,10 €
31.3.2019
31.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 31.3.2019
Suma s DPH 311,10 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Západosl. vodár. spol. a.s., Tovarnícka 2208, 95501 Topoľčany, IČO: 36550949
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra BTS
ID: 20190250 – BKS SAFETY s. r. o.
67,58 €
31.3.2019
31.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.4.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 31.3.2019
Suma s DPH 67,58 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ BKS SAFETY s. r. o., A. Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO: 51056828
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra odvoz kuch. odpadu
ID: 190143 – ENFe spol. s r. o.
36,00 €
31.3.2019
31.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2019
Dátum platby 30.4.2019
Dátum evidencie 31.3.2019
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ ENFe spol. s r. o., Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany, IČO: 47419130
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra el.
ID: 1051907680 – MAGNA ENERGIA a. s.
158,63 €
31.3.2019
31.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.5.2019
Dátum platby 22.5.2019
Dátum evidencie 31.3.2019
Suma s DPH 158,63 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra ZŠ PC
ID: 6815248792 – Komunálna poisťovňa
14,62 €
26.3.2019
26.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.6.2019
Dátum platby 2.5.2019
Dátum evidencie 26.3.2019
Suma s DPH 14,62 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, Štefánikova 8, 81105 Bratislava 1, IČO: 31595545
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra el.
ID: 1011926261 – MAGNA ENERGIA a. s.
171,17 €
25.3.2019
25.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 25.3.2019
Suma s DPH 171,17 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra el.
ID: 1011926262 – MAGNA ENERGIA a. s.
233,15 €
25.3.2019
25.3.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2019
Dátum platby 9.4.2019
Dátum evidencie 25.3.2019
Suma s DPH 233,15 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
