Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra seminár
ID: 20190018 – AGVM
50,00 €
10.5.2019
10.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.5.2019
Dátum platby 13.5.2019
Dátum evidencie 10.5.2019
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ AGVM, s. r. o., Belinského 1036/20, 85101 Bratislava, IČO: 36526312
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra stravné 4/19
ID: 82019 – ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica
441,60 €
8.5.2019
8.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.5.2019
Dátum platby 29.5.2019
Dátum evidencie 8.5.2019
Suma s DPH 441,60 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica, 3, 95605 Nitrianska Blatnica, IČO: 37860682
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra odmena za znížen. bilanc.
ID: 20190141 – Energet s. r. o.
36,47 €
7.5.2019
7.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.5.2019
Dátum platby 9.5.2019
Dátum evidencie 7.5.2019
Suma s DPH 36,47 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Energet s. r. o., Školská 1, 92601 Sereď, IČO: 34111671
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra zníženie bilancie za ele.
ID: 20190142 – Energet s. r. o.
36,47 €
7.5.2019
7.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 7.5.2019
Suma s DPH 36,47 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Energet s. r. o., Školská 1, 92601 Sereď, IČO: 34111671
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra odmena zníž. bilancie pla
ID: 20190143 – Energet s. r. o.
36,47 €
7.5.2019
7.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 7.5.2019
Suma s DPH 36,47 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Energet s. r. o., Školská 1, 92601 Sereď, IČO: 34111671
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra kábel
ID: 20190504 – RH SOUND
12,40 €
6.5.2019
6.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 9.5.2019
Dátum evidencie 6.5.2019
Suma s DPH 12,40 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ RH SOUND, s. r. o., Kollárova 1199, 95201 Vráble, IČO: 36559717
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 13060119977 – O2 Slovakia
40,00 €
6.5.2019
6.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 23.5.2019
Dátum evidencie 6.5.2019
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 1360119900 – O2 Slovakia
24,00 €
6.5.2019
6.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 20.5.2019
Dátum evidencie 6.5.2019
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra virtuálna knižnica
ID: 70676819 – Komensky
9,96 €
3.5.2019
3.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.5.2019
Dátum platby 9.5.2019
Dátum evidencie 3.5.2019
Suma s DPH 9,96 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Komensky, s. r. o., Park mládeže 1, 04001 Košice, IČO: 43908977
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra hadica do vysávača
ID: 871900725 – Elmax store a. s.
16,96 €
2.5.2019
2.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.5.2019
Dátum platby 9.5.2019
Dátum evidencie 2.5.2019
Suma s DPH 16,96 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Elmax store a. s., Topolová, 73542 Těrlicko, IČO: 25373781
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 8232193405 – Slovak Telekom a. s.
102,10 €
1.5.2019
1.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 9.5.2019
Dátum evidencie 1.5.2019
Suma s DPH 102,10 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 8232232911 – Slovak Telekom a. s.
28,13 €
1.5.2019
1.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 9.5.2019
Dátum evidencie 1.5.2019
Suma s DPH 28,13 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
