Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra zemný plyn
ID: 8667926918 – SPP a.s.
272,00 €
1.6.2019
1.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 1.6.2019
Suma s DPH 272,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vodné
ID: 8980034823 – Západosl. vodár. spol. a.s.
77,77 €
31.5.2019
31.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 31.5.2019
Suma s DPH 77,77 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Západosl. vodár. spol. a.s., Tovarnícka 2208, 95501 Topoľčany, IČO: 36550949
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra BTS
ID: 20190461 – BKS SAFETY s. r. o.
59,90 €
31.5.2019
31.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.6.2019
Dátum platby 13.6.2019
Dátum evidencie 31.5.2019
Suma s DPH 59,90 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ BKS SAFETY s. r. o., A. Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO: 51056828
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra odpad kuch. odvoz
ID: 190269 – ENFe spol. s r. o.
36,00 €
31.5.2019
31.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2019
Dátum platby 26.6.2019
Dátum evidencie 31.5.2019
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ ENFe spol. s r. o., Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany, IČO: 47419130
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra toner
ID: 3501900206 – FaxCopy a.s.
107,99 €
31.5.2019
31.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2019
Dátum platby 26.6.2019
Dátum evidencie 31.5.2019
Suma s DPH 107,99 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ FaxCopy a.s., Krušovská 40, 95501 Topoľčany, IČO: 35729040
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra el.
ID: 1051916187 – MAGNA ENERGIA a. s.
163,14 €
31.5.2019
31.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 31.5.2019
Suma s DPH 163,14 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra el.
ID: 1011936337 – MAGNA ENERGIA a. s.
208,26 €
28.5.2019
28.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 28.5.2019
Suma s DPH 208,26 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra el.
ID: 1011936336 – MAGNA ENERGIA a. s.
171,17 €
28.5.2019
28.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 28.5.2019
Suma s DPH 171,17 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra športové poháre
ID: 20190141 – Ľubomír Klosík - Sport 4U
58,06 €
28.5.2019
28.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 28.5.2019
Suma s DPH 58,06 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Ľubomír Klosík - Sport 4U, Štúrova ul. 1484/6, 95115 Mojmírovce, IČO: 43694268
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra učebnice NJ
ID: 1902164 – OXICO
48,99 €
27.5.2019
27.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 27.5.2019
Suma s DPH 48,99 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ OXICO, Mudroňova 58, 81103 Bratislava, IČO: 11667958
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra výmena hlavných ističov
ID: 8 – Peter Adámek st.
238,00 €
23.5.2019
23.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 23.5.2019
Suma s DPH 238,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Peter Adámek st., Vinohrady nad Váhom 234, 92555 Vinohrady nad Váhom, IČO: 46259066
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 8233925660 – Slovak Telekom a. s.
70,10 €
22.5.2019
22.5.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 22.5.2019
Suma s DPH 70,10 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
