Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra tem. vych. plány
ID: 21911878 – RAABE s.r.o.
39,16 €
18.6.2019
18.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 18.6.2019
Suma s DPH 39,16 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava, IČO: 35908718
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra integrácia v škole
ID: 21911566 – RAABE s.r.o.
46,45 €
14.6.2019
14.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.6.2019
Dátum platby 26.6.2019
Dátum evidencie 14.6.2019
Suma s DPH 46,45 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava, IČO: 35908718
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra doprava ŠvP
ID: 2019069 – Eduard Macho
275,00 €
11.6.2019
11.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2019
Dátum platby 13.6.2019
Dátum evidencie 11.6.2019
Suma s DPH 275,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Eduard Macho, Svrbice 20, 95606 Svrbice, IČO: 17623464
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra stravné 5/19
ID: 92019 – ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica
583,20 €
8.6.2019
8.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.6.2019
Dátum platby 11.7.2019
Dátum evidencie 8.6.2019
Suma s DPH 583,20 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica, 3, 95605 Nitrianska Blatnica, IČO: 37860682
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra ŠvP ubytovanie
ID: 20190056 – Penzion Horec
635,00 €
7.6.2019
7.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2019
Dátum platby 12.3.2019
Dátum evidencie 7.6.2019
Suma s DPH 635,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Penzion Horec, 97634 Králiky, IČO: 36004936
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 1580141587 – O2 Slovakia
47,82 €
7.6.2019
7.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2019
Dátum platby 13.6.2019
Dátum evidencie 7.6.2019
Suma s DPH 47,82 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 1580141506 – O2 Slovakia
24,24 €
7.6.2019
7.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2019
Dátum platby 13.6.2019
Dátum evidencie 7.6.2019
Suma s DPH 24,24 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra predplatné časopisy
ID: 902283061 – Slovenská pošta a.s.
10,85 €
6.6.2019
6.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 6.6.2019
Suma s DPH 10,85 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra virtuálna knižnica
ID: 70676819 – Komensky
9,96 €
3.6.2019
3.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2019
Dátum platby 13.6.2019
Dátum evidencie 3.6.2019
Suma s DPH 9,96 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Komensky, s. r. o., Park mládeže 1, 04001 Košice, IČO: 43908977
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 8234327511 – Slovak Telekom a. s.
28,13 €
1.6.2019
1.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 1.6.2019
Suma s DPH 28,13 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telekomunikačné služby
ID: 8234286177 – Slovak Telekom a. s.
107,14 €
1.6.2019
1.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2019
Dátum platby 12.6.2019
Dátum evidencie 1.6.2019
Suma s DPH 107,14 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra zemný plyn
ID: 8667926914 – SPP a.s.
912,00 €
1.6.2019
1.6.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 1.6.2019
Suma s DPH 912,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
