Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Opatrovateľská služba 9/2019
ID: 2019419 – Občianske združenie SPOKOJNOSŤ
170,00 €
7.10.2019
7.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.10.2019
Dátum platby 8.7.2024
Dátum evidencie 7.10.2019
Suma s DPH 170,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Občianske združenie SPOKOJNOSŤ, Pribinova 14, 95501 Topoľčany, IČO: 42040132
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov – 9/2019
ID: 152019 – ŠJ pri ZŠ s MŠ
910,98 €
7.10.2019
7.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.10.2019
Dátum platby 16.10.2019
Dátum evidencie 7.10.2019
Suma s DPH 910,98 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ ŠJ pri ZŠ s MŠ, 95605 Nitr.Blatnica, IČO: 37860682
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zber, preprava, zneškodnenie odpadu 9/2019
ID: 3129191502 – Marius Pedersen
927,55 €
7.10.2019
7.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.10.2019
Dátum platby 16.10.2019
Dátum evidencie 7.10.2019
Suma s DPH 927,55 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra VO – elektroinštalácia
ID: 19361 – Eduard Bečka - ELMA
83,54 €
7.10.2019
7.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.10.2019
Dátum platby 16.10.2019
Dátum evidencie 7.10.2019
Suma s DPH 83,54 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Eduard Bečka - ELMA, 108, 95601 Bojná, IČO: 33674752
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Za výkon zodpovednej osoby 10/2019
ID: 1019100657 – osobnyudaj.sk
63,60 €
1.10.2019
1.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 3.10.2019
Dátum evidencie 1.10.2019
Suma s DPH 63,60 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto, IČO: 50528041
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby CO 9/2019
ID: 20190253 – CO - COMPANY s.r.o.
50,00 €
1.10.2019
1.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 3.10.2019
Dátum evidencie 1.10.2019
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ CO - COMPANY s.r.o., Za humnami 511/52, 94148 Podhájska, IČO: 52134504
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrická energia – budovy – 10/2019
ID: 1011955276 – MAGNA ENERGIA a.s.
927,94 €
1.10.2019
1.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 3.10.2019
Dátum evidencie 1.10.2019
Suma s DPH 927,94 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, IČO: 35743565
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Plyn – záloha 10/2019 – budovy
ID: 8706746934 – SPP - distribúcia
510,00 €
1.10.2019
1.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 3.10.2019
Dátum evidencie 1.10.2019
Suma s DPH 510,00 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, IČO: 35910739
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravné kupóny – 400 ks
ID: 7901083094 – LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2 071,62 €
1.10.2019
1.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 3.10.2019
Dátum evidencie 1.10.2019
Suma s DPH 2 071,62 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, IČO: 31396674
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Pohonné hmoty 9/2019
ID: 1005190902 – JOPI TRADE
1 561,27 €
1.10.2019
1.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 3.10.2019
Dátum evidencie 1.10.2019
Suma s DPH 1 561,27 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ JOPI TRADE, spol. s r.o., č. 155, 92584 Vlčany, IČO: 34127313
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra ZD – všeobecný materiál
ID: 2019328 – Dušan Gál
150,36 €
1.10.2019
1.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 16.10.2019
Dátum evidencie 1.10.2019
Suma s DPH 150,36 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Dušan Gál, Nádražná 695/92, 95605 Radošina, IČO: 34673636
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Za skládkovanie 9/2019
ID: 191055 – Skládka komunálneho odpadu Bojná
685,03 €
1.10.2019
1.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 16.10.2019
Dátum evidencie 1.10.2019
Suma s DPH 685,03 €
Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO 00310824
Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 95601 Bojná, IČO: 43790909
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
