Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra Blatnické noviny 500 ks

ID: 202012087

314,40 €

18.12.2020

ID 202012087

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby 29.11.2021

Dátum evidencie 18.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 314,40 €

Dodávateľ / Partner PRIMA PRINT s r.o., Odbojárov 294/10, 95588 Továrniky, IČO: 31442781

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Odvoz a likvidácia splaškovej vody

ID: 20186

150,00 €

15.12.2020

ID 20186

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 21.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 150,00 €

Dodávateľ / Partner Bc. Andrej Martoš, Pod Hlinami 356/30, 95501 Nemčice, IČO: 42368316

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Odvoz a likvidácia splaškovej vody

ID: 20183

200,00 €

15.12.2020

ID 20183

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 21.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 200,00 €

Dodávateľ / Partner Bc. Andrej Martoš, Pod Hlinami 356/30, 95501 Nemčice, IČO: 42368316

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Odvoz a likvidácia splaškovej vody

ID: 20192

150,00 €

15.12.2020

ID 20192

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 21.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 150,00 €

Dodávateľ / Partner Bc. Andrej Martoš, Pod Hlinami 356/30, 95501 Nemčice, IČO: 42368316

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Odvoz a likvidácia splaškovej vody

ID: 20193

150,00 €

15.12.2020

ID 20193

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 21.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 150,00 €

Dodávateľ / Partner Bc. Andrej Martoš, Pod Hlinami 356/30, 95501 Nemčice, IČO: 42368316

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Odvoz a likvidácia splaškovej vody

ID: 20189

150,00 €

15.12.2020

ID 20189

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 21.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 150,00 €

Dodávateľ / Partner Bc. Andrej Martoš, Pod Hlinami 356/30, 95501 Nemčice, IČO: 42368316

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Odvoz a likvidácia splaškovej vody

ID: 20187

150,00 €

15.12.2020

ID 20187

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 21.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 150,00 €

Dodávateľ / Partner Bc. Andrej Martoš, Pod Hlinami 356/30, 95501 Nemčice, IČO: 42368316

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Za vodu – BJ 569

ID: 8000003691

90,00 €

15.12.2020

ID 8000003691

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 31.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 90,00 €

Dodávateľ / Partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, IČO: 36550949

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Za vodu – BJ 572

ID: 8000004591

90,00 €

15.12.2020

ID 8000004591

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 31.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 90,00 €

Dodávateľ / Partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, IČO: 36550949

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Za vodu – BJ 571

ID: 8000003689

90,00 €

15.12.2020

ID 8000003689

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 31.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 90,00 €

Dodávateľ / Partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, IČO: 36550949

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Za vodu – BJ 570

ID: 8000003693

90,00 €

15.12.2020

ID 8000003693

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 31.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 90,00 €

Dodávateľ / Partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, IČO: 36550949

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra FO

ID: 28120

125,40 €

15.12.2020

ID 28120

Dátum splatnosti 29.12.2020

Dátum platby 31.12.2020

Dátum evidencie 15.12.2020

Faktúra za

Suma s DPH 125,40 €

Dodávateľ / Partner Hermann SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, 95501 Tovarníky, IČO: 44314507

Prílohy: Žiadne prílohy.