Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra Voda – bytovka č. 572

ID: DF2016/151 – ZVS

90,00 €

31.3.2016

Dátum splatnosti 14.4.2016

Dátum platby 31.3.2016

Dátum evidencie 31.3.2016

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ ZVS, a.s. OZ Topoľčany,Továrnicka 2208,95501,Topoľčany, IČO: 36550949

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Služby BTS a OPP

ID: DF2016/156 – Miloš Ilavský

80,40 €

31.3.2016

Dátum splatnosti 10.4.2016

Dátum platby 20.4.2016

Dátum evidencie 31.3.2016

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Miloš Ilavský,Stummerova 1059/10,955 01,Topoľčany, IČO: 37286935

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Tovar podľa DL

ID: DF2016/169 – Dušan Gál

199,81 €

31.3.2016

Dátum splatnosti 14.4.2016

Dátum platby 20.4.2016

Dátum evidencie 31.3.2016

Suma s DPH 199,81 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Dušan Gál,Nádražná 695/92,95605,Radošina, IČO: 34673636

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Skládkovanie odpadumarec 2016

ID: DF2016/170 – Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o.

982,81 €

31.3.2016

Dátum splatnosti 14.4.2016

Dátum platby 20.4.2016

Dátum evidencie 31.3.2016

Suma s DPH 982,81 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o.,Obecný úrad 201,95601,Bojná, IČO: 43790909

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Pohonné hmotymarec 2016

ID: DF2016/180 – JOPI TRADE spol. s.r.o.

910,11 €

31.3.2016

Dátum splatnosti 14.4.2016

Dátum platby 20.4.2016

Dátum evidencie 31.3.2016

Suma s DPH 910,11 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ JOPI TRADE spol. s.r.o.,3005,023 56,Makov, IČO: 34127313

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu

ID: DF2016/153 – Slovgram

38,50 €

30.3.2016

Dátum splatnosti 30.3.2016

Dátum platby 20.4.2016

Dátum evidencie 30.3.2016

Suma s DPH 38,50 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovgram,Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava, IČO: 17310595

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Kancelárske potreby

ID: DF2016/154 – MaBaK s.r.o.

25,40 €

30.3.2016

Dátum splatnosti 13.4.2016

Dátum platby 20.4.2016

Dátum evidencie 30.3.2016

Suma s DPH 25,40 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ MaBaK s.r.o.,Fándlyho 7174/11,921 01,Piešťany, IČO: 45336598

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Stravné lístky

ID: DF2016/132 – LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.

4 257,54 €

29.3.2016

Dátum splatnosti 12.4.2016

Dátum platby 29.3.2016

Dátum evidencie 29.3.2016

Suma s DPH 4 257,54 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.,Vajnorská 32,83103,Bratislava, IČO: 31396674

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Oprava motorového vozidlaVW TO163CE

ID: DF2016/133 – Juraj Chromý J.CH.

728,29 €

29.3.2016

Dátum splatnosti 11.4.2016

Dátum platby 11.4.2016

Dátum evidencie 29.3.2016

Suma s DPH 728,29 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Juraj Chromý J.CH.,89,956 03,Krtovce, IČO: 40362281

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Poistenie majetku

ID: DF2016/135 – KOOPERATIVA

229,40 €

29.3.2016

Dátum splatnosti 12.4.2016

Dátum platby 29.3.2016

Dátum evidencie 29.3.2016

Suma s DPH 229,40 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ KOOPERATIVA, a.s.,Štefanovičová 4,81623,Bratislava, IČO: 00585441

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Elektrika 4/2016

ID: DF2016/155 – MAGNA ENERGIA

834,91 €

28.3.2016

Dátum splatnosti 15.4.2016

Dátum platby 20.4.2016

Dátum evidencie 28.3.2016

Suma s DPH 834,91 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a. s.,Nitrianska 7555,921 01,Piešťany, IČO: 35743565

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Všeobecný materiál

ID: DF2016/134 – Metro Cash and Carry SR

63,64 €

22.3.2016

Dátum splatnosti 5.4.2016

Dátum platby 31.3.2016

Dátum evidencie 22.3.2016

Suma s DPH 63,64 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Metro Cash and Carry SR, s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –